2019年度教育部门预算说明
发表日期:2019-01-15 08:06 【字体大小: 】 点击量:

2019年部门预算经20181227日上杭县第十七届人民代表大会第三次次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《9769六会商最早开奖关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(杭政办〔2013329号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,并组织实施。

(二)贯彻执行中央、省委、市委、县委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,并对全县各级各类学校贯彻落实情况进行检查。在县委主管部门的统一指导下,负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。

(三)统筹全县教育事业发展,研究制订全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调发展规划和年度计划的实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导全县民办教育工作。

(四)负责实施全县九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;落实国家教育惠民政策,负责学生资助工作;综合管理全县的普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲等工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。

(五)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业中专学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全县社区教育工作;统筹协调全县终身教育工作,承担县终身教育促进委员会的日常工作。

(六)指导、协调各部门有关教育的工作,负责对全县教育督导与评估工作,开展对全县各乡镇教育工作督导评估,加强对各级各类学校检查和评估,组织开展全县基础教育发展水平监测。

(七)负责提出每年局(委)机关、县直学校(单位)教育经费计划的建议;负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;对学校(单位)教育经费实施内部审计监督。

(八)主管全县教师工作,依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作;指导全县教育系统人才队伍的建设;推进教育人事制度改革。

(九)负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理,后备干部队伍建设,强化干部工作的监督检查,指导、协调所辖各级各类学校离退休干部管理工作和干部培训工作,负责管理全县教育系统干部档案。

(十)指导各级各类学校学籍学历管理,负责全县高中阶段学校学籍学历管理;指导学生资助工作;负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

(十一)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全稳定等工作;指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工

(十二)管理全县教育系统对外交流和合作;协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我市学校工作人员的有关工作,开展同港、澳、台等地区的教育交流

(十三)指导基础教育和中职学校年度招生工作,统筹管理全县各级各类学校考试。

    (十四)负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护工作。

   (十五)完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育部门部门包括9个机关行政处(科)室及62个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县

教育系统

财政全额拨款

事业单位

5080

4700

上杭县教育局

财政拨款

11

16

三、部门主要工作任务

2019年,全县教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神,围绕“九个坚持”,加快推进教育现代化,办好上杭人民满意的教育。

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,加强新时代学校党的建设工作

1.学习贯彻全国教育大会精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神。组织全县教育系统扎实开展大学习、大宣讲活动。落实“九个坚持”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,增强新时代教师职业光荣感、历史使命感和社会责任感。

2.加强党的政治建设。贯彻落实党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向。压实管党治党主体责任,严格履行“一岗双责”,进一步推进全面从严治党向基层学校延伸,严格贯彻落实中央八项规定精神和市委2号文件精神。

3.加强基层学校党支部建设。认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例(试行)》,加强党务干部队伍建设,推进党建工作与教育教学工作同研究、同部署、同检查、同考核。严格落实党管意识形态工作责任制,加强师生的教育引导和网络舆情的监管引导工作,深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。

二、以师德师风为抓手,加强教师队伍建设管理

1.传承红色基因,争做新时代“著名苏区好老师”。深入贯彻省委、省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(闽委发201813)精神,推进教师队伍建设改革,以开展传承红色基因,争做新时代“著名苏区好老师”为载体,促师德,强师能,培养和造就具有苏区精神,听党话、跟党走、素质高、能力强、教绩优的教师队伍。

2.加强作风建设,规范从教行为。持续深入开展教育系统作风整治活动,严格执行教师考勤和请销假等规章制度;大力整治“庸教懒教怠教”行为,对不服从工作安排、不负责任、教绩差、影响坏的教师坚决进行组织处理;依法依规严肃处理公办在职教师到校外培训机构兼职兼课,诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为。

3.加强培训和引进,优化教师队伍结构。继续“走出去”,安排教绩优秀的教师外出参加培训;推进中小学校与发达地区名优学校结对,派出教师跟岗学习暑期组织中小学校(园)长赴国内著名学府参加创新管理高级研修培训。继续做好五年周期的县级轮训;继续开展教师“岗位大练兵”及各学科素养技能大赛,新任教师跟岗学习,新老教师师徒结对等一系列措施,修炼“内功”;继续“请进来”,邀请专家学者来杭开展培训讲座等。继续做好优秀高校毕业生引进工作和新学年新任教师招聘工作。

4.实施暖心工程,鼓励安心从教。一是继续推进教师周转宿舍2019年改造项目,改善农村教师生活条件;二是落实好省教育厅、财政厅、人社厅《关于提高乡村教师生活补助标准的通知》(闽教师〔201853号)精神, 20191月起提高到每人每月平均不低于500元;三是依托“陈丕显教育促进会”、“兴业证券-上杭县革命老区教育基金”等加大奖教教学。

三、以教学质量为核心,全力推进质量提升工程

1.做实“五个坚持”。开展传承红色基因,争做新时代“著名苏区好老师”活动大督查,狠抓落实“五个坚持”(坚持学习教学理论,坚持写优质教案,坚持上优质示范课,坚持多听课、评课,坚持精心改作和爱心辅导)活动。回归教育发展根本,夯实教育发展基础。

2.严抓质量监测。加强小学标准化考场建设,继续实施各学段质量监测,加强数据分析、研讨;落实好测试结果奖优罚劣各项措施增强“质量立校”意识;全力做好2019届中考、高考备考工作。

3.用好激励机制。科学、合理用好3000万教师教绩专项奖励金,发挥“多劳多得、优绩优酬”导向,激励教师工作积极性和创造性;用好班主任专项奖励金,提高班主任工作水平

4.推进教育协作。推进上杭一中、蛟洋中学、南阳中学、紫金中学等与上海市西中学、厦门五中、福州屏南中学等名优学校结对帮扶,提升教学质量。

.以立德树人为根本,全面推进素质教育

1.增强理想信念教育。结合传承红色基因主题教育活动,组织开展“进入新时代,改革开新篇”读书教育活动,培养爱国爱家情怀,增强“四个自信”。

2.加强道德品质养成教育。教育引导学生积极践行社会主义核心价值观,将社会主义核心价值观教育活动融入课堂教学的每个环节,融入环境育人的每个角落;组织学生参加校外综合实践活动;到古田会议会址、毛泽东才溪乡调查旧址、临江楼等爱国主义教育基地参加研学教育实践,在实践中培育社会主义核心价值观;以“著名苏区好学生”“美德少年”“文明之星”等评选活动为载体,营造良好的争先赶优氛围。

3.促进全面发展。开展生命教育,教育引导学生珍爱生命;树立健康第一的理念,推进阳光体育运动,增强体质,锻炼意志;加强美育工作,坚持以美育人,以文化人,提高学生审美能力和人文素养;弘扬劳动精神,引导学生尊重劳动,树立劳动最光荣理念,培育自己动手的良好生活习惯。

五、以补短板为助力,统筹推进各类教育

1.推进项目建设。一是扩大普惠性学前教育资源,2019年建好黄竹幼儿园,启动紫金、水西、立新、第三实验幼儿园建设;积极引导扶持民办幼儿园,推进普惠性民办幼儿园认定管理工作,提高学前教育普惠性幼儿园就读率。二是实施城区小学扩容工程,完成进校附小应急扩容项目,推进黄竹小学建设,缓解城区小学生源猛增压力;加快启动紫金小学、水西小学、第三实验小学建设。三是调剂安排好薄弱校改造项目,对生源反弹明显的农村小学进行扩容,改善农村学校办学条件;四是实施普通高中提升工程,推进上杭一中教学科研综合楼、艺术馆、上杭二中教学综合楼建设,适应高考改革新要求。

2.推进城乡资源共享。加强“三通两平台”资源管理公共服务平台的应用,重点是“人人通”空间的应用工作,推进农村智慧教室智慧校园试点校建设工作,促进城乡优质教育资源共享。

3.推动强校带弱校工作。贯彻落实市政府加强基础教育“十条措施”,加大义务教育阶段教师城乡交流力度,加强城区优质中小学与乡镇薄弱中小学结对帮扶工作,安排干部互派交流任职,创新机制,增强带动实效。

4.提升职业教育服务社会发展能力。继续深化校企合作、产教融合,运用“订单式”培养适应本县产业发展需求的专业技能人才,同时积极开展面向社会的职业培训和技能鉴定,服务上杭经济发展。

    六、以安全稳定为底线,创建平安和谐校园

1.进一步落实学校安全管理工作责任。加强学校安全管理,建立健全学校安全管理工作责任体系,严格实行领导责任制和部门责任制。

2.有序有效推进扫黑除恶专项斗争。一是精准排查。排查发现学生是否有被拉拢、逼迫现象,是否存在有无业青少年长期游荡学校周围骚扰学生现象,定期开展矛盾纠纷、校园欺凌等排查整治;二是主动与当地政府、派出所联系,开展校园及周边安全隐患排查治理工作,全面排查和掌握本单位及周边重点人员,建立重点人员数据库台账,采集照片及相关信息,严把校门第一关。三是积极发动全体教职员工做好后进生挂钩帮扶工作。

3.进一步加强学校饮食卫生安全管理工作。严把食堂进货、加工、贮藏等关口,严格落实索证、留样制度,搞好食堂环境卫生,完善“三防”措施。

4.开展安全宣传教育。不断健全学校、学生、家长三位一体的安全教育网络,积极发挥安全教育平台作用。

5.配合做好三轮车、四轮车整治宣传工作。特别是城区中小学、幼儿园要多宣传,发放倡议书,让学生自觉拒乘三轮车、四轮车;城区高中、职专还需配合做好电动自行车整治工作,规范停放、正确充电、安全骑行。

    6.加强禁毒宣传教育工作,创建“无毒”校园。

7.加强舆情监测预判应对工作。持续开展矛盾纠纷排查调处,完善应急预案和应急处置机制,维护教育系统安定稳定。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,教育部门收入预算为86,674.01万元,比上年增加3,933.88万元,主要原因是乡镇教师生活补贴及教绩专项等增加。其中:一般公共预算拨款84,221.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2,452.18万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算86,674.0万元,比上年增加3,933.88万元,其中:人员支出58,224.10万元,对个人和家庭补助支出781.72万元,公用支出12,675.19万元,项目支出14,993万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出84,221.83万元,比上年增加3,552.6万元,主要原因是乡镇教师生活补贴及教绩专项等增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050101行政运行科目列支236.37万元。主要教育局本部工资、社会保障缴费和其他公用经费支出。

(二)2050201学前教育科目列支1,379.75万元。主要用于县里各幼儿园工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

(三)2050202小学教育科目列支25,549.85万元。主要用于县里各小学工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

(四)2050203初中教育科目列支20,419.41万元。主要用于县里各初中学校工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

(五)2050204高中教育科目列支6,132.75万元。主要用于县里各高中学校工资、社会保障缴费和其他工资福利支出                                                        

(六)2050299其他普通教育科目列支8,977.35万元。主要用于免杂费、公用经费补助、少数民族学生助学金、普通高中助学金、普通高中免杂费、高中生均公用经费、学前幼儿助学金等经费支出。

(七)2050302中专教育科目列支2,363.55万元。主要用于上杭职专工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

(八)2050701特殊教育科目列支426.69万元。主要用于特校工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

(九)2050802教师进修科目列支1,307.82万元。主要用于上杭教师进修学校工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

(十)2050899其他进修及培训科目列支880万元。主要用于教师继续教育经费。

(十一)2050999其他教育费附加科目列支1,800万元。主要用于职专职业教育经费,教育强县资金。

(十二)2059999其他教育支出科目列支14,748.29万元。主要用于教育信息化建设、高中债务贴息、班主任补贴、教师绩效奖励金、普通高中学生周末、暑假管理辅导经费、中小学(含完小)周末、寒暑假护校值班补贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出84,221.83万元,其中:

(一)人员经费59,005.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10,223.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元, 与上年持平。主要原因是无预算安排出国(境)经费。

(二)公务接待费
  2019年预算安排4万元,主要用于上级来人业务指导等方面的接待活动,比上年相比减少20%,主要原因是公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排11.80万元,其中:公车运行费11.80万元。年相比支出增长162%,主要原因是2019年增加上杭县教师进修学校公车运行费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019教育部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出236.37万元,比2018年增加26.53万元,主要原因是增加人员和公用经费。

(二)政府采购情况

2019教育部门政府采购预算总额4,437.27万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,教育部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019教育部门共设置绩效目标19个,涉及财政拨款资金14,993万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表 

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